附件1
云南交通职业技术学院2024年预算公开
目录
第一部分 云南交通职业技术学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南交通职业技术学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南交通职业技术学院2024年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学校同时开展学历教育和非学历教育，学校的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。学校秉承“以人为本创品牌，团队学习建一流”的办学理念，“在校三年、影响一生、成就一生”的人才培养理念，“创新建校、就业验校、管理塑校、质量立校、实力强校”的治校方略，践行“以特取胜、以质图强、借力发力”的发展思路，立足云南，服务交通，面向全国，辐射南亚东南亚，走出了“教学、科研、生产”相结合的办学路子。学校以全面建设“特色鲜明、国内一流、国际先进”的产业服务型高等职业学校为目标，培养满足交通建设和经济社会发展需要的高素质技术技能型人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置41个内设机构，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生与就业指导处、资产与实训室管理处、公路与建筑工程学院、汽车与机电工程学院、交通运输工程学院、交通信息工程学院、经济管理学院、人文艺术学院、国际交流学院、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、云南同济中德学院、化工学院、科研管理办公室、发展与规划办公室、校企合作办公室、图书与档案馆、网络与信息化建设管理中心、离退休人员管理服务中心、基建管理与维修中心、普吉校区管委会、高新校区管委会、后勤保障中心、云南交院资产管理有限公司、工会、团委、职能处室党总支部、中共云南交通职业技术学院委员会党校。
所属单位 0 个。
（三）重点工作概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是学校“十四五”规划和“教育高质量发展三年行动计划”承上启下的关键一年，更是学校抓机遇，迎挑战，实施“三大工程”十分关键的一年。今年学校行政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神“后半篇”文章。落实云南省委十一届五次全会、全国教育工作会议部署和云南省教育工作会议精神，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固拓展主题教育成果，以更高站位、更大力度、更实举措，锚定“3815”战略发展目标，以教育高质量发展三年行动“提质量、有成效”为目标，以“三大工程”为工作载体，推进学校各项工作高质量发展。具体重点工作如下：
1.紧抓高质量发展三年行动，重点提质量有突破。
2.扎实稳步推进办学条件达标工程，按期完成年度目标。
3.做实做优省级双高校建设，奋力创建国家双高校。
4.整合办学资源，夯实职业本科办学基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制811人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制811人。在职实有705人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助705人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员557人，其中：离休10人，退休547人。
车辆编制18辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入506,284,574.23元，其中：一般公共预算320,628,422.08元（含上年结转74,729,808.02元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入137,409,600.00元，事业收入1,566,252.15元（含上年结转1,286,300.00元），事业单位经营收入8,395,000.00元，上级补助收入100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,185,300.00元（含上年结转703,400.00元）。
与上年对比减少32,631,100.14元，其中：本年收入减少80,779,099.73元，上年结转增加48,146,999.59元。本年收入中一般公共预算财政拨款减少71,85,099.73元，主要原因分析：在校生规模减少，随之财政生均拨款减少；财政专户管理的收入减少10,195,400.00元，主要原因分析：在校生规模减少，随之学费、住宿费收入减少；事业收入减少53,979,300.00元，主要原因分析：历年滚存事业收入结转资金已在2023年纳入预算用于化债；事业单位经营收入增加2,587,600.00元；主要原因分析：疫情放开，继续教育学院开拓市场，相关培训收入增加；其他收入减少12,105,900.00元，主要原因分析：2023年其他收入中包含贴息贷款项目收入；上级补助收入增加100,000.00元，主要原因分析：上级下拨2024年中央转移支付补助项目—科技厅“三区”科技人才专项经费。上年结转增加主要原因分析：2023年云南省职业教育专项资金下达较晚，该项目由于政府采购流程较长等原因形成结转。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入320,628,422.08元，其中:本年收入245,898,614.06元，上年结转收入74,729,808.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245,898,614.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加 38,972,247.71元，其中：本年收入减少7,185,099.73元，上年结转增加46,157,347.44元。本年收入减少主要原因分析：2023年10月在校生人数较 2022年10月同期减少，按在校生人数年初生均拨款减少；结转收入较上年增加的主要原因是：2023年云南省职业教育专项资金下达较晚，该项目由于政府采购流程较长等原因形成结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出506,284,574.23元。财政拨款安排支出320,628,422.08元，其中：基本支出243,713,500.75元，与上年对比减少17,695,143.62元；主要原因分析：1.学校在校生人数减少，年初按生均核定的基本支出额度随之减少；2.2024年基本支出结转较上年减少。项目支出76,914,921.33元，与上年对比增加56,667,391.33元，主要原因分析:2023年 11 月底下达的2023年云南省职业教育专项资金由于政府采购流程较长等原因形成结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育520,600.00元，主要用于中等职业教育中职学生资助免学费补助。
教育支出-职业教育-高等职业教育310,894,368.74元，主要用于云南交通职业技术学院运转支出（人员、公用经费）及特定目标支出（云南省职业教育专项等支出）。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出7,938.00元，主要用于2023年中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛国赛精选项目连锁经营管理赛项。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休313,470.00元，主要用于学校离退休干部公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,241,185.02元，主要用于学校缴纳职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,162,580.32元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出488,280.00元，主要用于学校缴纳职工其他医疗保险支出。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额12,876,588.00元，其中：政府采购货物预算1,643,964.00元、政府采购服务预算9,232,624.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南交通职业技术学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计563,000.00元，较上年减少425,800.00元，下降43.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南交通职业技术学院2024年财政拨款安排因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0 人次。
增减变化原因：我校一般公共预算因公出国（境）费较上年持平。
（二）公务接待费
云南交通职业技术学院2024年公务接待费预算为90,000.00元，较上年减少354,000.00元，下降79.73%，国内公务接待批次为72次，共计接待726人次。
增减变化原因：继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南交通职业技术学院2024年公务用车购置及运行维护费为473,000.00元，较上年减少71,800.00元，下降13.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费473,000.00元，较上年减少71,800.00元，下降13.18%。共计购置公务用车1辆（购置公务用车经费来源为：财政专户管理资金），年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：按照省委省政府厉行节约的有关要求，严控公务用车运行维护费支出，事业单位车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南交通职业技术学院针对2024年学校重点工作任务编制了4个重点项目并设定了与项目相匹配、可评价的绩效目标，具体绩效目标如下：
（一）人员类、运转类项目（保障学校正常运转）:该项目的绩效目标是做好学校人员、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持学校正常履职，培养在校生大于等于23000人。
（二）教学科研专项资金项目：该项目的绩效目标是(1)聚焦办学条件达标工程、双高建设、夯实职业本科办学基础“三大工程”，围绕现代职业教育体系建设改革十一项重点任务，重点开展六个高质量建设。(2)按合同要求按时还本付息。(3)继续教育及职业培训，面向社会各行业和单位开展20期培训及考试任务，预计培训考试人员50000人次。通过开展形式多样、内容丰富的培训课程，对行业干部、技术人员等开展技术技能培训等服务提高相关从业人员的专业技能和综合素质;成人学历教育在校生人规模达2000人;完成安全生产标准化达标考评企业1家。(4)持续推进学校科研立项研究，完成各级别的科研课题等。
（三）教育成本收费成本性补偿专项资金项目:该项目的绩效目标是为响应高校毕业生高质量就业和国家对技能人才的要求，加强新时代高技能人才队伍建设，推进学历证书+若干职业技能证书制度的实施，计划在2024年对我校所有专业8000余名应届毕业生，有计划的完成秘书、行政办事员、工程测量员、公路养护工、物理性能检验员、汽车维修工、电工、挖掘铲运和桩工机械司机、电子商务等17个工种的技能认定，计划2024年完成4000名学生的技能认定。
（四）云南交通职业技术学院低效资产处置用于化债专项资金项目：该项目的绩效目标是优化学校资产，提高资产使用效益，学校处置低效资产6套公有住房用于化解学校债务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南交通职业技术学院2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为学校为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南交通职业技术学院部门资产总额1,038,255,070.73元，其中，流动资产106,718,429.49元，固定资产原值1,532,831,236.63元，固定资产累计折旧693,932,505.46元，固定资产净值838,898,731.17元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程29,261,720.69元，无形资产原值88,634,471.84元，无形资产累计摊销35,426,620.20元，无形资产净值53,207,851.64元，其他资产168,337.74元。与上年相比(1,080,652,173.99元去年年报数据)，本年资产总额减少42,397,103.26元，其中固定资产增加68,602,896.16元（净值）。处置房屋建筑物50.65平方米，账面原值403,377.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值13,889,323.46元，实现资产处置收入117,576.00元；资产使用收入8,786,768.89元，其中出租资产69834.89平方米，资产出租收入8,786,768.89元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
