目录
第一部分 云南交通职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南交通职业技术学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南交通职业技术学院主要负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学院同时开展学历教育和非学历教育，学院的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为首要任务。加强思想政治教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。遵循高等职业教育规律，坚持以服务为宗旨，以市场为导向，以能力为本位，按照市场需求的变化，以服务交通综合运输体系建设为重点，主动适应区域经济和社会发展需要，有针对性地调整和设置专业，加快专业改革与建设，培养交通类为主的适应云南经济社会发展需要的高层次专业建设人才。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、强化疫情防控政治责任，全力筑牢常态化疫情防控防线。
二、以省级“双高”院校建设为抓手，提升办学核心竞争力。
三、坚持人才强校，大力加强教职工队伍建设。
四、深化综合改革，提升治理体系和治理能力现代化水平。
五、坚持协同创新，着力提升科学研究水平。
六、深化拓展战略合作，提升社会服务实效。
七、改善办学条件，强化资源配置与管理。
八、深化对外交流合作，提升国际化办学水平 。
九、健全校园安全防护体系，筑牢校园安全防线。
十、树立服务意识，提升学校服务保障质量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置33个内设机构，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生与就业指导处、资产与实训室管理处、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、云南同济中德学院、化工学院、科研管理办公室、发展与规划办公室、校企合作办公室、图书与档案馆、网络与信息管理中心、离退休人员管理服务中心、基建管理与维修中心、普吉校区管委会、高新校区管委会、后勤保障中心、工会（扶贫办）、团委、职能处室党总支部、中共云南交通职业技术学院委员会党校。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南交通职业技术学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.云南交通职业技术学院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南交通职业技术学院2022年末实有人员编制662人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制662人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员662人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员405人（离休0人，退休405人）。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南交通职业技术学院2022年度收入合计631521269.63元。其中：财政拨款收入382648909.40元，占总收入的60.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入145202021.04元（含教育收费)，占总收入的22.99%；经营收入5348492.50元，占总收入的0.85%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98321846.69元，占总收入的15.57%。与上年相比，收入合计增加11551633.57元，增长1.86%。其中：财政拨款收入增加75654784.75元，增长24.64%，主要原因是在校生学生人数的增加，增加了财政生均拨款收入，同时本年收入中增收了政府化债奖补资金、上年未到账的生均清算资金、上年未使用完的生均及其他专项结转等财政性资金，造成了本年的财政拨款收入较上年增幅较大；事业收入增加11031663.04元，增长8.22%，主要原因是学校响应省政府号召，积极筹措资金用学费住宿费等事业收入用于化解学校相关的债务，导致了事业收入增加；经营收入增加1095424.85元，增长25.76%，主要原因是学校相关部门克服疫情等原因，采取有力措施开展相关的社会培训，积极的为学校经营创收；其他收入减少76230239.07元，下降43.67%，主要原因是2022年学校合理筹划协调相关的资金和贷款模式，借新还旧的资金规模减少了50%，因此其他收入较上年减少了43.67%。
二、 支出决算情况说明
云南交通职业技术学院2022年度支出合计646631274.14元。其中：基本支出314900553.59元，占总支出的48.70%；项目支出328191858.09元，占总支出的50.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3538862.46元，占总支出的0.55％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25139260.23元，增长4.04%。其中：基本支出增加25921257.35元，增长8.97%,主要原因是由于学生规模及教师人员的增加，人员经费的开支和服务于学生日常学习、生活相关费用的增加导致了基本性支出中部分费用较上年有显著增加；项目支出减少244928.66元，下降0.07%，主要原因为学校积极化解债务，相关的债务利息减少导致了项目支出下降；经营支出减少537068.46元，下降13.18%,主要因为疫情的影响，很多社会培训采取了线上进行，因此相关的经营开支费用减少了。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南交通职业技术学院正常运转的日常支出314900553.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178329954.69元，占基本支出的56.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136570598.90元，占基本支出的43.37％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南交通职业技术学院为完成特定的教学工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328191858.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元，发放学生奖补资金支出32226300元，促进职业教育质量提升专项支出13509601.45元，开展联合办学支出52613945.07元，改善办学条件各类设备购置支出7818576.53元，国内外债务化解项目支出194646431.65元，人才发展专项支出99800元，其他项目支出27277203.39元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南交通职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出371149151.47元，占本年支出合计的57.40%。与上年相比增加64066292.42元，增长20.86%，主要原因为财政的化债奖补收入增加，上年未使用的生均清算资金增加，学校整体生均拨款及项目资金较上年增加，财政增加的拨款主要用于了学校教学水平发展及建设项目上，为学校争取“双高”建设及升本提供相关的软硬件基础。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出339730460.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于保障学院人员工资福利、日常运行公用经费、联合办学经费、学生资助补助经费、教学设备购置、现代职业教育能力提升专项资金等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16539508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于学院缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出14879182.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为833900元，支出决算为455049.90元，完成年初预算的54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算451849.90元，占总支出决算的99.30%；公务接待费支出决算3200.00元，占总支出决算的0.70%，具体是国内接待费支出决算3200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南交通职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为833900元，支出决算为455049.90元，完成年初预算的54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为451849.90元，完成年初预算的83.92%；公务接待费支出决算为3200.00元，完成年初预算的1.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照上级政策要求厉行节约，对三公经费进行压缩；二是受疫情影响因公出国减少；三是严格审批公务接待事项。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57343.45元，下降11.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少56773.45元，下降11.16%；公务接待费支出决算减少570.00元，下降15.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是厉行节约，对三公经费进行压缩；二是严格审批公务接待事项，对不符合公务接待的活动严谨报销。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学院行政及其他教学任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。
3.安排国内公务接待批3次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外职业院校及社会教育机构进行交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南交通职业技术学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。
四、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南交通职业技术学院资产总额1698079020.88元（资产净值1080652173.99元），其中，流动资产107410201.04元，固定资产1364168845.86元（固定资产净值770295835.01元），对外投资及有价证券11000000元，在建工程141777325.48元，无形资产73580896.49元（无形资产净值50027060.45元），其他资产141752.01元（其他资产净值141752.01）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44327020.9元，其中固定资产增加11582572.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆14辆，账面原值1155463元；报废报损资产414项，账面原值2358721.2元，实现资产处置收入38600元；出租房屋45125.23平方米，账面原41749300元，实现资产使用收入5835930.11元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，学校政府采购支出总额55951327.80元，其中：政府采购货物支出33461144.90元；政府采购工程支出19460182.90元；政府采购服务支出3030000.00元。授予中小企业合同金额32148013.35元，占政府采购支出总额的57.46%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照上级部门的文件精神，原云南省化工学校与2022年开始并入到云南交通职业技术学院，2022年度的部门决算两个学校还是进行独立编报统一在云南交通职业技术学院官网上进行公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
