附件1
云南交通职业技术学院2023年预算公开目录
第一部分 云南交通职业技术学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南交通职业技术学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南交通职业技术学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学院同时开展学历教育和非学历教育，学院的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为首要任务。加强思想政治教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。遵循高等职业教育规律，坚持以服务为宗旨，以市场为导向，以能力为本位，按照市场需求的变化，以服务交通综合运输体系建设为重点，主动适应区域经济和社会发展需要，有针对性地调整和设置专业，加快专业改革与建设，培养交通类为主的适应云南经济社会发展需要的高层次专业建设人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置41个内设机构，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生与就业指导处、资产与实训室管理处、公路与建筑工程学院、汽车与机电工程学院、交通运输工程学院、交通信息工程学院、经济管理学院、人文艺术学院、国际交流学院、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、云南同济中德学院、化工学院、科研管理办公室、发展与规划办公室、校企合作办公室、图书与档案馆、网络与信息管理中心、离退休人员管理服务中心、基建管理与维修中心、普吉校区管委会、高新校区管委会、后勤保障中心、云南交院资产管理有限公司、工会（扶贫办）、团委、职能处室党总支部、中共云南交通职业技术学院委员会党校。
（三）重点工作概述
1.以教学工作为中心，着力提高人才培养质量。
2.以具体项目建设为抓手，推进学校专业综合改革及内涵建设。
3.以人才队伍为突破，着力增强师资整体实力。
4.以学生管理为抓手，着力促进学生全面发展。
5.以招生就业为导向，积极推进招生就业工作。
6.以提升学校现代化治理能力为目标，着力提升学校现代化治理效能。
7.以强化资源支持和服务保障能力，着力构建学校优质发展环境。
8.深化改革扩大开放，拓展对外合作渠道。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制811人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制811人。在职实有712人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助712人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员529 人，其中： 离休10人，退休 519人。
车辆编制 18辆，实有车辆 15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南交通职业技术学院2023年财务总收入538915674.37元，其中：一般公共预算281656174.37元（含上年结转28572460.58元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入147605000.00元，事业收入54259300.00元，事业单位经营收入5807400.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入49021000.00元，非同级财政拨款收入566800.00元。
与上年对比增加106907874.37元，其中：本年收入增加94401713.79元，上年结转增加12506160.58元。本年收入中一般公共预算财政拨款增加3578513.79元；财政专户管理的收入增加2040200.00元；事业收入增加52796700.00元；事业单位经营收入减少348600.00元；其他收入增加 35768100.00元；非同级财政拨款收入增加566800.00元。主要原因分析：一、收入增加原因是根据国发5号文要求，确保收支全口径纳入预算，收入预算应编尽编，往年漏报情况得以纠正；随着教育规模的不断扩大，学院生均拨款和教育收费收入随之增加；二、经营收入减少原因是由于疫情的影响。三、按全口径预算，其他收入中包含贴息贷款项目收入、事业收入中包含用于化债的历年滚存资金。
（二）财政拨款收入情况
云南交通职业技术学院2023年财政拨款收入281656174.37元，其中:本年收入253083713.79元，上年结转收入28572460.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253083713.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加 16084674.37元，本年收入增加3578513.79元，上年结转增加12506160.58元，本年收入增加主要原因分析：是2022年10月高校在校生人数较2021年增加，按在校生人数生均拨款增加，因此财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
云南交通职业技术学院预算2023年总支出 538915674.37元。财政拨款安排支出281656174.37元（含上年结转28572460.58元），其中：基本支出261408644.37元（含上年结转8324930.58元），与上年对比增加 119034444.37元；主要原因分析：学院学生人数增加，云南省化工学校并入，为保障教育教学运转，在职人员及教学运转保障经费也随着增加及结转较上年增加；项目支出20247530.00元，与上年对比增加4181230.00元，主要原因分析:2022年11月底下达的现代职业教育质量提升计划资金由于政府采购流程较长等原因形成结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
教育支出-职业教育-中等职业教育 116,600.00 元，主要用于中职学生的奖助学金。
教育支出-职业教育-高等职业教育250,103,243.26元，主要用于云南交通职业技术学院运转支出（人员、公用经费）及特定目标支出（现代职业教育质量提升等支出）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休228960.00元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费及离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16040000.00元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7440000.00元，主要用于单位职工职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4313090.42元，主要用于职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2867895.37元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出425568.00元，主要用于职工其他医疗保险支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额38984100元，其中：政府采购货物预算27857172元、政府采购服务预算9826928元、政府采购工程预算1300000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南交通职业技术学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计792100.00元，较上年减少41800.00元，下降5.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南交通职业技术学院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，学院因公出国境经费用专户资金安排480000.00元与上年持平，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
增减变化原因：因公出国（境）经费与2022年安排情况持平，年中视疫情防控要求组织开展。
（二）公务接待费
云南交通职业技术学院2023年公务接待费预算为280700.00元，较上年减少14800.00元，下降5.01%，国内公务接待批次为65次，共计接待575人次。
增减变化原因：继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南交通职业技术学院2023年公务用车购置及运行维护费为511400.00元，较上年减少27000.00元， 下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0%；公务用车运行维护费511400.00元，较上年减少27000.00元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：按照省委省政府厉行节约的有关要求，严控公务用车运行维护费支出，事业单位车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.做好学院人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持学院正常履职。
2.确保债务本息能按期归还，根据化债目标圆满完成化债任务。
3.以双高校建设为抓手，推进学院高质量发展、提升学院现代化治理能力、推进学院专业综合改革及内涵建设等。
4、2023年继续教育学院培训预计面向社会各行业和单位开展10期培训任务，预计培训人员3000人。通过开展形式多样、内容丰富的培训课程，对行业干部、技术人员等开展技术技能培训等服务提高相关从业人员的专业技能和综合素质。
5、与重庆交通大学、北京交通大学合作专升本在校生人数约500人。
6、预计2023年完成安全生产标准化达标考评企业6家。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南交通职业技术学院为事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南交通职业技术学院部门资产总额1079528533.42元，其中，流动资产106428312.48元，固定资产770295835.01元（净值），对外投资及有价证券11000000.00元（长期股权投资），在建工程141777325.48元，无形资产50027060.45元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11634724.73元，其中固定资产增加19478978.91元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆14辆，账面原值1155463.00元；报废报损资产414项，账面原值2358721.20元，实现资产处置收入13000.00元；资产使用收入7445197.92元，其中出租资产1321.4平方米，资产出租收入7445197.92元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
