目录
第一部分 云南交通职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南交通职业技术学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南交通职业技术学院主要负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学院同时开展学历教育和非学历教育，学院的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为首要任务。加强思想政治教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。遵循高等职业教育规律，坚持以服务为宗旨，以市场为导向，以能力为本位，按照市场需求的变化，以服务交通综合运输体系建设为重点，主动适应区域经济和社会发展需要，有针对性地调整和设置专业，加快专业改革与建设，培养交通类为主的适应云南经济社会发展需要的高层次专业建设人才。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强党对学校工作的全面领导。
2.全面深化改革，创新协调发展，推动学院高质量发展。
3.实施治理体系和治理能力提升工程，深化学院综合改革。
4.实施“双师型”教师队伍素质提升工程，实施人才强校战略。
5.实施人才培养模式创新工程，打造高质量技术技能人才。
6.实施专业建设提升工程，高水平优化专业布局。
7.实施产教融合提升工程，提升人才培养和社会服务水平。
8.实施招生与就业创业质量提升工程，提升学院核心竞争力。
9.实施服务保障能力提升工程，增强学院发展活力。
10.实施文化传承创新工程，打造“云交院”校园文化。
11.实施国际化品牌塑造工程，打造“云交院”国际优质品牌。
12.加强学生管理工作，打牢固本强基工程。
13.提升教科研水平，加强成果转化应用。
14.完善财务管理体系建设，深入优化资产配置，强化办学条件支撑。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南交通职业技术学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南交通职业技术学院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南交通职业技术学院部门2021年末实有人员编制666人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制666人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员666人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员378人。其中：离休4人，退休374人。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南交通职业技术学院部门2021年度收入合计61,996.96万元。其中：财政拨款收入30,699.41万元，占总收入的49.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,417.04万元（含教育收费13,150.48万元），占总收入的21.64%；经营收入425.31万元，占总收入的0.69%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17,455.21万元，占总收入的28.15%。与上年对比收入减少2,937.64万元，下降比例4.52%：其中，财政拨款收入下降比例4.11%，事业收入增长比例25.37%，经营收入增长比例3.56%，其他收入下降比例19.95%。收入减少的主要原因是上海援滇专项资金、中央基建投资资金及债务借新还旧等相关收入减少造成。
二、支出决算情况说明
云南交通职业技术学院部门2021年度支出合计62,149.20万元。其中：基本支出28,897.93万元，占总支出的46.50%；项目支出32,843.68万元，占总支出的52.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共407.59万元，占总支出的0.66%。与上年对比减少了4,894.02万元，下降比例7.3%，主要原因是学院相关债务借新还旧支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南交通职业技术学院正常运转的日常支出28,897.93万元。与上年对比增加4,277.9万元，增长比例17.38%，主要原因：学院办学规模增大，机构运转的日常支出增加；编制教职工人员增加，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,701.40万元，占基本支出的61.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,196.53万元，占基本支出的38.75%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南交通职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,843.68万元。与上年对比减少9,324.03万元，下降22.11%，主要原因：上海援滇专项资金结转剩余较少，中央基建投资资金已于上年全部到位并支付，债务方面借新还旧支出减少。项目支出主要用于发放学生奖补资金，促进职业教育质量提升，改善办学条件和归还国内外银行贷款本金及利息，人才培养发展等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南交通职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,708.29万元，占本年支出合计的49.41%。与上年对比减少了3,516.12万元，下降比例10.27%,主要原因:学院虽然通过生均拨款方式保障的支出增加，但财政专项拨款支出减幅较大，例如上海援滇专项资金支出下降95.34%，中央基金投资支出下降100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于高层次人才特殊生活补贴；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出28,129.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）教育管理事务8.87万元，占教育支出的0.03%，主要用于两位在职在编职工攻读硕士学位资助学费项目及科研项目开支的费用；
（2）普通教育11.5万元，占教育支出的0.04%，主要用于人才发展（省本级）项目及教师进修项目；
（3）职业教育27,928.34万元，占教育支出的99.29%，主要用于保障学院人员工资、公用经费、学生资助补助经费、现代职业教育能力提升专项资金等；
（4）进修及培训180.5万元，占教育支出的0.64%，主要用于职业教育教师培训；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,723.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于学院缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出113.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要是上海援滇结转的专项资金用于了日常办公、出差、培训、设备及无形资产购置项目；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出730.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于缴纳住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南交通职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.98万元，支出决算为51.24万元，完成预算的59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算和年初预算数都为零；公务用车购置及运行费支出决算为50.86万元，完成预算的91.62%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的1.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，对三公经费进行压缩；二是严格审批公务接待事项。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.39万元，下降12.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.31万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.37万元，下降11.13%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降65.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，对三公经费进行压缩；二是受疫情影响因公出国减少；三是严格审批公务接待事项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.86万元，占99.26%；公务接待费支出0.38万元，占0.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50.86万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出50.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于学院行政及其他教学任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外职业院校及社会教育机构进行交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南交通职业技术学院属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南交通职业技术学院部门资产总额165,375.2万元，其中，流动资产8,174.88万元，固定资产135,258.63万元，对外投资及有价证券1,100万元，在建工程13,832.81万元，无形资产6,710.77万元，其他资产298.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,891.11万元，其中流动资产增加2,170.97万元，固定资产增加13,852.38万元，在建工程减少14,742.05。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆33辆，账面原值600.52万元；报废报损资产2845项，账面原值1401.56万元，实现资产处置收入57.76万元；出租房屋1064平方米，账面原值258.57万元，实现资产使用收入589.17万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1075.94万元，其中：政府采购货物支出593.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出482.08万元。授予中小企业合同金额778.83万元，占政府采购支出总额的72.39%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
