云南交通职业技术学院2022年预算公开目录
第一部分 云南交通职业技术学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南交通职业技术学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南交通职业技术学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学院同时开展学历教育和非学历教育，学院的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为首要任务。加强思想政治教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。遵循高等职业教育规律，坚持以服务为宗旨，以市场为导向，以能力为本位，按照市场需求的变化，以服务交通综合运输体系建设为重点，主动适应区域经济和社会发展需要，有针对性地调整和设置专业，加快专业改革与建设，培养交通类为主的适应云南经济社会发展需要的高层次专业建设人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置41个内设机构，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业指导处、资产与实训室管理处、公路与建筑工程学院、汽车与机电工程学院、交通运输工程学院、交通信息工程学院、经济管理学院、人文艺术学院、国际交流学院、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、云南同济中德学院、化工学院、科研管理办公室、教学督导与评价中心（职业教育发展研究中心）、校企合作办公室、图书与档案馆、网络与信息管理中心、离退休人员管理服务中心、基建管理与维修中心、普吉校区管委会、高新校区管委会、后勤保障中心、云南交院资产管理有限公司、工会（扶贫办）、团委、机关及直属部门党总支部、中共云南交通职业技术学院委员会党校。
（三）重点工作概述
（1）以新思想新理论武装头脑，指引高质量发展
认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，精心组织、周密部署，从党的奋斗历程中汲取智慧和力量，用全会精神武装头脑、指导实践、推动学院高质量发展。坚持立德树人根本任务，坚持以党的政治建设为统领，强化党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍的领导核心作用，坚持和完善党委领导下的校长负责制，用一流党建引领一流学院建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（2）以高质量党建领航铸魂，引领高质量发展
一是持续深化巩固党史学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，大力弘扬伟大建党精神。二是深化“三全育人”综合改革，坚持把思想政治工作作为生命线。三是创新党建活动方式，推进基层党组织工作制度化、规范化、品牌化。四是优化干部队伍结构，强化干部教育培训和监督管理。五是加强思想政治教育和师德师风建设，营造广大党员、入党积极分子带头学、领头做的氛围，带动教风学风的改进。六是压实全面从严治党主体责任，强化对“一把手”的监督，推进“清廉学校”建设。
（3）以双高校建设为抓手，推进学院高质量发展
一是以服务区域现代综合交通体系为己任，建设高水平专业群。二是深化具有云交院特色的拔尖人才培养模式改革，深化课程思政与思政课程协同育人效应。三是以制度创新推进高素质“双师型”队伍建设，形成一流师资队伍。四是以境内外合作办学、留学生培养、文化交流为抓手，增强国际合作交流竞争力。五是以70周年校庆活动为契机，总结提炼学院文化精髓，构建独具特色的交职校园文化。六是推动智慧校园升级，打造高效便捷智能的信息化服务。七是健全以业绩和贡献为导向的分配制度，持续提高教职工待遇。八是完善资产管理制度，提高使用效率。九是推进与省化工学校一体化办学，统筹土地置换和筹融资工作，拓展办学空间。十是抓好常态化疫情防控，实施爱国卫生“七个专项行动”，强化安全稳定工作，维护学院和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制659人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制659人。在职实有659人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助 659人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员377人，其中：离休7人，退休370人。
车辆编制18辆，实有车辆16辆，其中其它一般公务用车4辆,机要通信车1辆,应急保障车3辆,离退休干部用车1辆,特种专业技术车7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入43,200.78万元，其中：一般公共预算26,557.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入14,556.48万元，事业收入146.26万元，事业单位经营收入615.60万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,325.29万元。
与上年对比增加5525.5万元，其中一般公共预算拨款增加3220.95万元；财政专户管理的收入增加1406万元；事业收入减少3.74 万元；事业单位经营收入减少108万元；其他收入增加 1010.29 万元。主要原因分析：一、收入增加原因是根据国发5号文要求，确保收支全口径纳入预算，往年漏报情况得以纠正；随着教育规模的不断扩大，学院生均拨款和教育收费收入不断增加。二、经营收入减少原因是由于疫情的影响。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入26,557.15万元，其中:本年收入24,950.52万元，上年结转收入1,606.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,950.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3220.95万元，本年收入增加2561.34万元，上年结转增加659.61万元，本年收入增加主要原因分析：是2021年高校招生规模增加，按在校生人数生均拨款增加，因此财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出43,200.78万元。财政拨款安排支出24,950.52万元，其中：基本支出24,950.52万元，与上年对比增加 2573.49 万元；主要原因分析;学院学生人数增加，为保障教育教学运转，在职人员及教学运转保障经费也随着增加；项目支出0万元，与上年对比减少12.15万元，主要原因是因政策原因，职业技能等级证书须通过人社部认定和备案的社会培训评价组织才能开展职业技能等级认定工作，而按照国家人社部对社会培训评价组织“一证一照”等条件的有关要求，故学院自身暂时无法开展相关工种的职业技能等级认定工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育21,186.94万元，主要用于云南交通职业技术学院运转支出（人员、公用经费）
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休109.71万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费及离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,014.00万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出507.00万元，主要用于单位职工职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗420.94万元，主要用于职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助270.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41.43万元，主要用于职工其他医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,400.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,227.80万元，其中：政府采购货物预算721万元、政府采购服务预算1226.8万元、政府采购工程预算280万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南交通职业技术学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.39万元，较上年减少2.59万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南交通职业技术学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，学院因公出国境经费用专户资金安排48万元与上年持平，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）21人次。
增减变化原因是因公出国（境）经费与2021年安排情况持平，年中视疫情防控要求组织开展。
（二）公务接待费
云南交通职业技术学院部门2022年公务接待费预算为29.55万元，较上年减少0.92万元，下降3.02%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。
增减变化原因是继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南交通职业技术学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为53.84万元，较上年减少1.67万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费53.84万元，较上年减少1.67万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为其它一般公务用车4辆,机要通信车1辆,应急保障车3辆,离退休干部用车1辆,特种专业技术车7辆。
增减变化原因是按照省委省政府厉行节约的有关要求，严控公务用车运行维护费支出，事业单位车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
2.确保债务能按期归还，根据化债目标圆满完成化债任务。
3.以双高校建设为抓手，推进学院高质量发展。
4、2022年继续教育学院培训科预计面向社会各行业和单位开展10期培训任务，预计培训人员1000人。通过开展形式多样、内容丰富的培训课程，对行业干部、技术人员等开展技术技能培训等服务提高相关从业人员的专业技能和综合素质。
5.通过与重庆交通大学合作联办函授专升本人数约150人。
6.预计2022年完成安全生产标准化达标考评企业20家；计划2022年完成其他业务培训人数800人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财
力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，云南交通职业技术学院部门资产总额110534.01万元，其中，流动资产8441.34万元，固定资产80782.14万元，对外投资1100.00万元，在建工程15280.15万元， 无形资产4928.38万元，其他资产2万元。与上年110403.78万元相比，本年资产总额增加130.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆33辆，账面原值600.52万元(其中18辆为拍卖车辆，账面原值362.15万元，处置收益57.77万元（税后）已上缴国库；15辆为报废车辆，账面原值238.36万元，处置收益1.32万元计入单位预算）；报废报损资产2854项，账面原值1401.56万元，实现资产处置收入3.1万元；资产使用收入423.61万元，其中出租资产1064平方米，资产出租收入423.61万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
