云南交通职业技术学院2021年部门预算公示目录
第一部分 云南交通职业技术学院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南交通职业技术学院2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南交通职业技术学院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责面向社会提供交通类为主的高职教育和继续教育公益服务，积极开展科学研究及学术交流。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律和人才培养规律，依法自主办学。学院同时开展学历教育和非学历教育，学院的学历教育以专科为主。非学历教育，主要开展继续教育、岗位培训和技术培训，努力形成职业资格认证与学历教育融通的多形式、多规格、多层次的办学形式。坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为首要任务。加强思想政治教育，重视培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。遵循高等职业教育规律，坚持以服务为宗旨，以市场为导向，以能力为本位，按照市场需求的变化，以服务交通综合运输体系建设为重点，主动适应区域经济和社会发展需要，有针对性地调整和设置专业，加快专业改革与建设，培养交通类为主的适应云南经济社会发展需要的高层次专业建设人才。
（二）机构设置情况
云南交通职业技术学院设置41个内设机构，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业指导处、资产与实训室管理处、公路与建筑工程学院、汽车与机电工程学院、交通运输工程学院、交通信息工程学院、经济管理学院、人文艺术学院、国际交流学院、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、云南同济中德学院、化工学院、科研管理办公室、教学督导与评价中心（职业教育发展研究中心）、校企合作办公室、图书与档案馆、网络与信息管理中心、离退休人员管理服务中心、基建管理与维修中心、普吉校区管委会、高新校区管委会、后勤保障中心、云南交院资产管理有限公司、工会（扶贫办）、团委、机关及直属部门党总支部、中共云南交通职业技术学院委员会党校。
（三）工作要点
1.坚持党对教育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训；提升党建工作质量；坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位；持续净化教育系统政治生态，落实全面从严治党主体责任。
2.落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求。
3.融入新发展格局，着力构建高质量职业教育体系，提高人才培养水平。
4.深化教育教学改革，培育高质量发展新动能。
5.加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革；提升教师专业化水平。
6.提升保障能力，筑牢高质量发展基础。保障教育经费投入；创新推进“智慧教育”；深入推进依法治校；慎终如始抓好疫情防控；守好校园安全底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制713人，其中：事业编制713人。在职实有633人，其中： 财政全额保障 0人，财政差额补助633人。
离退休人员 353人，其中： 离休8人，退休345人。
车辆编制18辆，实有其它一般公务用车4辆,机要通信车1辆,应急保障车3辆,离退休干部用车1辆,特种专业技术车7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入37675.28万元，其中：一般公共预算财政拨款22389.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入13150.48万元，事业收入150万元，事业单位经营收入723.60万元，其他收入315万元，上年结转结余947.02万元。
与上年对比增加 6022.49万元，其中：一般公共预算财政拨款减少7139.14万元，财政专户管理的收入增加 13150.48万元，事业收入增加150 万元，事业单位经营收入减少38.93 万元，其他收入减少485万元，上年结转结余增加 385.08万元，主要原因分析：一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是按照预算法实施条例要求，省教育厅强化全口径预算编制体系，预算单位对事业收入管理进一步加强；三是由于校办企业改革和疫情影响，2021 年事业经营收入略有下降。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入23336.20万元，其中:本年收入22389.18万元，上年结转收入947.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22389.18万元（本级财力22377.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿12.15万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少6754.06万元，其中：本级财力安排增加 4491.09万元，收费成本补偿增加 12.15万元，财政专户管理的教育收费减少11642.38万元，上年结转增加 385.08 万元，主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是 2021年高校招生规模增加，按在校生人数生均拨款增加，因此本级财力安排比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出37675.28万元,财政拨款安排支出22389.18万元，其中基本支出22377.03万元，项目支出12.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育19248.66万元，主要用于云南交通职业技术学院运转支出（人员、公用经费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休119.99万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费及离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1030万元，机关事业单位职业年金缴费支出515万元，主要用于单位养老保险缴费支出及职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗437.11万元，主要用于缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助269.01万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39.41万元，主要用于缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出730万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）部门预算支出按经济科目分类情况
基本工资3336万元(其中：基本支出3300万元，项目支出36万元)。
津贴补贴1万元(其中：基本支出1万元，项目支出0万元)。
绩效工资7977万元(其中：基本支出7977万元，项目支出0万元)。
机关事业单位基本养老保险1030万元(其中：基本支出1030万元，项目支出0万元)。
职业年金缴费515万元(其中：基本支出515万元，项目支出0万元)。
职工基本医疗保险缴费351.02万元(其中：基本支出351.02万元，项目支出0万元)。
公务员医疗补助缴费269.01万元(其中：基本支出269.01万元，项目支出0万元)。
其他社会保障缴费（工伤）19万元(其中：基本支出19万元，项目支出0万元)。
其他社会保障缴费（失业）19万元(其中：基本支出19万元，项目支出0万元)。
其他社会保障缴费（其他行政事业单位医疗保险）39.41万元(其中：基本支出39.41万元，项目支出0万元)。
住房公积金730万元(其中：基本支出730万元，项目支出0万元)。
其他工资福利支出3579.8万元(其中：基本支出3579.8万元，项目支出0万元)。
办公费49.24万元(其中：基本支出49.24万元，项目支出0万元)。
印刷费40.32万元(其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元)。
咨询费6.15万元(其中：基本支出4.95万元，项目支出1.2万元)。
手续费0.6万元(其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元)。
水费404.63万元(其中：基本支出404.63万元，项目支出0万元)。
电费371.54万元(其中：基本支出371.54万元，项目支出0万元)。
邮电费140.37万元(其中：基本支出140.37万元，项目支出0万元)。
物业管理费554万元(其中：基本支出554万元，项目支出0万元)。
差旅费93.78万元(其中：基本支出87.78万元，项目支出6万元)。
因公出国境经费48万元(其中：基本支出48万元，项目支出0万元)。
维修（护）费250.86万元(其中：基本支出250.86万元，项目支出0万元)。
培训费146.5万元(其中：基本支出60万元，项目支出86.5万元)。
公务接待费31.42万元(其中：基本支出31.42万元，项目支出0万元)。
专用材料费289.6万元(其中：基本支出278万元，项目支出11.6万元)。
劳务费102.34万元(其中：基本支出46.92万元，项目支出55.42万元)。
委托业务费4272.59万元(其中：基本支出4266.59万元，项目支出6万元)。
税金及附加费6.59万元(其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元)。
其他商品和服务支出1268.73万元(其中：基本支出1210.3万元，项目支出58.43万元)。
专用设备购置150万元(其中：基本支出150万元，项目支出0万元)。
信息网络及软件购置更新100万元(其中：基本支出100万元，项目支出0万元)。
工会经费89.81万元(其中：基本支出89.81万元，项目支出0万元)。
福利费14.75万元(其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元)。
公务用车运行维护费67.47万元(其中：基本支出67.47万元，项目支出0万元)。
其他商品和服务支出（离退休公用经费）22.09万元(其中：基本支出22.09万元，项目支出0万元)。
离休费97.9万元(其中：基本支出97.9万元，项目支出0万元)。
医疗费补助86.09万元(其中：基本支出86.09万元，项目支出0万元)。
其他对个人和家庭的补助470万元(其中：基本支出470万元，项目支出0万元)。
大型修缮285万元(其中：基本支出0万元，项目支出285万元)。
国外债务付息9401.65万元(其中：基本支出0万元，项目支出9401.65万元)。
其他支出947.02万元（上年结转专项资金其中：基本支出0万元，项目支出947.02万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金971.78万元，其中：政府采购货物预算 260万元、政府采购服务预算 511.78万元、政府采购工程预算200万元 。
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明（本级财力安排）
2021年云南交通职业技术学院“三公经费”年初预算数85.98万元，比2020年的88.65万元减少2.67万元，降低3.01 %，具体变动情况如下：
(一)因公出国境经费
因公出国（境）费(本级财力安排0万元，财政专户管理收入安排48万元)与2020年年初预算数一致。
（二）公务接待费
公务接待费30.47万元比2020年的31.42万元减少0.95万元，降低3.02%；
增减变化原因：按照省委省政府厉行节约的有关要求，严控公务接待费，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车运行费用55.51万元，比2020年的57.23万元减少1.72万元，降低3.00%。
增减变化原因：是按照省委省政府厉行节约的有关要求，严控公务用车运行维护费支出，事业单位车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南交通职业技术学院制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，云南交通职业技术学院制定了 2021 年整体支出绩效总目标：1.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2.确保债务能按期归还。3.深化教育教学改革，培育高质量发展新动能，加强教师队伍建设。4.抓好疫情防控；守好校园安全底线。5.2021年继续教育学院预计面向社会各行业和单位开展10期培训任务，预计培训人员600人；通过与重庆交通大学合作联办函授专升本人数约137人；预计2021年完成安全生产标准化达标考评企业20家；计划2021年完成其他业务培训人数300人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财
力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：云南交通职业技术学院2021年部门预算表
